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北京市东城区第十六届人民代表大会财政经济委员会关于北京市东城区2017年预算执行情况和2018年预算草案的审查结果报告

发布时间:2019-04-23

 

    (2018年1月10日北京市东城区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过)

北京市东城区人大财政经济委员会副主任委员 许金玉

大会主席团:

北京市东城区第十六届人民代表大会财政经济委员会在对北京市东城区2018年预算草案初步方案进行初步审查的基础上,根据本次大会代表的相关意见,审查了北京市东城区2018年预算草案及《关于北京市东城区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。现将审查结果报告如下:

一、关于2017年预算执行情况

2017年区一般公共预算收入完成1,721,743万元,为年度预算的100.5%,同比增长3.5%,加市财政一般性转移支付收入等其他各项收入后,收入总计3,087,200万元;区一般公共预算支出2,438,281万元,为调整后年度预算的93.6%,加上解市财政支出等其他各项支出后,支出总计3,087,200万元。

2017年区政府性基金预算收入完成575,478万元,加市财政专项转移支付等收入后,收入总计848,814万元;区政府性基金预算支出822,039万元,加调入一般公共预算资金等支出后,支出总计848,814万元。

2017年区国有资本经营预算收入完成4,948万元,为年度预算的135.1%,加上年结转后,收入总计5,988万元;区国有资本经营预算支出3,022万元,加调入一般公共预算资金等因素后,支出总计5,988万元。

财政经济委员会认为,2017年预算执行情况总体是好的。区政府及其财政等部门深入学习贯彻党的十九大和市、区党代会精神,以习近平总书记两次视察北京重要讲话为根本遵循,牢牢把握东城区功能定位,围绕落实“一条主线、四个重点”战略任务,着力构建经济高端发展格局,全力提升财政保障和服务能力,努力盘活存量资金,不断提升财政综合管理水平,较好地完成了全年预算任务,为全区经济社会各项事业发展提供了坚实的财力保障。同时,在2017年预算执行中也存在一些值得注意的问题,主要是:财政收支矛盾突出,财政资源聚焦于重点工作的能力有待进一步提升;支出结构需要进一步优化,城市管理和公共服务等方面依然存在薄弱环节;预算绩效管理水平需要进一步提升等。对此,区政府和有关部门要高度重视,切实采取有效措施,努力加以解决。

二、关于2018年预算草案

2018年区一般公共预算收入安排1,756,200万元,同比增长2%,加市财政一般性转移支付收入等其他各项收入,预计收入总计2,720,450万元;区一般公共预算支出安排2,252,567万元,同比增长6.1%,加预计上解市财政支出等其他各项支出,预计支出总计2,720,450万元,预算收支平衡。

2018年区政府性基金预算收入安排3,090万元,加市财政专项转移支付收入等因素后,预计收入总计10,824万元;区政府性基金预算支出安排10,824万元,预算收支平衡。

2018年区国有资本经营预算收入安排6,896万元,加上年结转后,预计收入总计8,875万元;区国有资本经营预算支出5,678万元,加调入一般公共预算资金等因素后,预计支出总计8,875万元,预算收支平衡。

2018年区社会保险基金收入安排7,604万元,加上年结转后,预计收入总计12,365万元;区社会保险基金预算支出安排7,260万元,加结转下年因素后,预计支出总计12,365万元,预算收支平衡。

财政经济委员会认为,2018年预算草案编制贯彻了党的十九大和中央经济工作会议精神,落实《中华人民共和国预算法》和《北京市东城区预算审查监督办法》有关规定,坚持稳中求进工作总基调,按照市委、区委全会工作部署,继续聚焦“一条主线、四个重点”战略任务,积极吸收采纳区人大财政经济委员会对预算草案初步审查的意见和建议,财政收入安排较为稳妥,财政支出安排更加注重城市发展中重点问题的解决和民生的持续改善。总的来看,预算的安排符合有关法律法规的规定和我区实际情况,是稳妥可行的。

财政经济委员会建议本次大会批准北京市东城区2018年预算草案及《关于北京市东城区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。

三、相关意见和建议

为完成2018年预算,做好财政预算管理和改革工作,财政经济委员会提出以下意见和建议:

(一)积极发挥财政职能作用,科学合理配置财政资源

按照北京市新版“总规”和我区“一条主线、四个重点”战略任务的要求,进一步优化财政支出结构,努力构建与国际一流的和谐宜居之区相契合的财政支出新格局。认真落实北京市《关于财政支持疏解非首都功能构建高精尖经济结构的意见》,推进我区经济结构升级,提质增效。创新投融资方式,加快推进PPP项目规范运作,带动社会资本对公共服务领域的投入。加大财政资金统筹和整合力度,盘活存量资金,将财政资金集中保障于非首都功能疏解和深入实施“文化强区”战略等全区重点工作,聚焦于加强城市治理、生态环境建设和民生保障等重点领域,精准发力补短板,不断增强人民群众的获得感。

(二)深化财政改革,进一步强化预算约束

认真落实《北京市东城区预算审查监督办法》,推动预算和财务管理制度的完善,深化各项财政改革。按照对重点支出和重大投资项目管理的有关规定,及早确定项目内容。按照“标准科学、约束有力”的要求,加快研究制定项目支出标准体系,发挥标准对预算编制的基础性作用。及时总结不同项目的支出规律,探索建立同类项目的标准化管理模式,做好储备项目的前期准备和科学论证,切实提高预算编制的准确性。深化政府购买服务改革,扩大购买服务范围和规模,提高公共服务供给质量,满足公众的多元化、个性化需求。严格执行人民代表大会批准的预算,严控预算执行中的调整。实施中期财政规划管理,提高中期财政规划的科学性,增强对年度预算编制的指导作用。

(三)全面实施绩效管理,加大信息公开力度

按照“全面实施绩效管理”的要求,将预算绩效管理贯穿预算编制和执行的全过程。进一步加大培训力度,强化预算单位的绩效意识,增强部门的绩效管理责任。要建立科学的绩效目标指标体系,使绩效指标可审核、可监控、可评价。加强对区重点支出和重大投资项目的绩效管理。进一步强化绩效结果的应用,健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。继续扩大预算绩效管理范围,逐步将绩效管理覆盖到四本预算,所有预算单位和所有财政资金。进一步推进预算信息公开工作,将绩效情况纳入公开范围,评价结果逐步向社会公开,接受人民群众监督。

以上报告,请予审议。